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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 154.322.800
Nro. de Orden de Pago
2000028412
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.346.240
IVA
₲ 14.029.346
Retención DNCP
₲ 538.727
Retención IVA
₲ 4.208.804
Retención Renta
₲ 5.611.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 617.291
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
190/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241829
Monto Contrato
₲ 876.067.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.705.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.396.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips