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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000026970
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.276.705
IVA
₲ 3.409.091
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.012.500
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
190/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241829
Monto Contrato
₲ 876.067.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.705.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.396.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips