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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 53.493.240
Nro. de Orden de Pago
2000027910
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.688.411
IVA
₲ 4.863.022
Retención DNCP
₲ 186.740
Retención IVA
₲ 1.458.907
Retención Renta
₲ 1.945.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 213.973
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
190/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241829
Monto Contrato
₲ 876.067.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.705.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.396.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips