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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 16.983.000
Nro. de Orden de Pago
2000030021
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.673.147
IVA
₲ 1.543.909
Retención DNCP
₲ 59.286
Retención IVA
₲ 463.173
Retención Renta
₲ 617.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 169.830
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
197/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241763
Monto Contrato
₲ 145.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.261.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.400.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips