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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006336
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-196908
Monto Contrato
₲ 782.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.936.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.974.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387318
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRERAS DE ESTACIONAMIENTO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac