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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024029
Monto de la Factura
₲ 371.484.000
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.543.627
IVA
₲ 33.771.272
Retención DNCP
₲ 1.310.326
Retención IVA
₲ 10.131.382
Retención Renta
₲ 10.131.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 367.284
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-195958
Monto Contrato
₲ 649.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.960.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.625.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac