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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000611
Monto de la Factura
₲ 13.267.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.496.550
IVA
₲ 1.206.091
Retención DNCP
₲ 46.796
Retención IVA
₲ 361.827
Retención Renta
₲ 361.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-196109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.988.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac