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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005755
Monto de la Factura
₲ 147.240.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.689.371
IVA
₲ 13.385.455
Retención DNCP
₲ 519.356
Retención IVA
₲ 4.015.637
Retención Renta
₲ 4.015.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-196109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.988.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac