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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859
Monto de la Factura
₲ 11.686.393
Nro. de Orden de Pago
2017258
Fecha de Orden de Pago
07-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.113.547
IVA
₲ 1.062.399
Retención DNCP
₲ 41.646
Retención IVA
₲ 318.720
Retención Renta
₲ 212.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
6727/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25002-16-130022
Monto Contrato
₲ 96.784.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.784.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.040.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319090
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para 20 locales de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande