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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031292
Monto de la Factura
₲ 15.851.000
Nro. de Orden de Pago
2563
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.773.132
IVA
₲ 1.441.000
Retención DNCP
₲ 55.334
Retención IVA
₲ 432.300
Retención Renta
₲ 576.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-218656
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.955.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.571.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415868
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERA MECANICA OTIS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac