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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000090
Monto de la Factura
₲ 559.959.962
Nro. de Orden de Pago
2464
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.947.778
IVA
₲ 50.905.451
Retención DNCP
₲ 1.975.132
Retención IVA
₲ 15.271.635
Retención Renta
₲ 15.271.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-221531
Monto Contrato
₲ 699.949.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.332.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.684.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDAS VISUALES OCEM DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac