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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 139.989.990
Nro. de Orden de Pago
2416
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.736.943
IVA
₲ 12.726.362
Retención DNCP
₲ 493.783
Retención IVA
₲ 3.817.909
Retención Renta
₲ 3.817.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-221531
Monto Contrato
₲ 699.949.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.332.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.684.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDAS VISUALES OCEM DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac