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Datos del Pago
Nro. de Factura
980;981;982,983
Nro. de Timbrado
14331809
Monto de la Factura
₲ 101.097.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.719.649
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 377.351
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CE-22016-20-192858
Monto Contrato
₲ 274.656.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.656.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.632.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375682
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HMI"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron