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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003033/6
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.173.341
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.386
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-85083
Monto Contrato
₲ 97.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.890.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.600.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265254
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de ascensor
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales