- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005157
Monto de la Factura
₲ 24.868.575
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.649.562
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.623
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-85083
Monto Contrato
₲ 97.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.890.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.600.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265254
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de ascensor
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales