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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039031
Monto de la Factura
₲ 37.403.157
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.766.414
IVA
₲ 3.400.281
Retención DNCP
₲ 136.009
Retención IVA
₲ 3.400.281
Retención Renta
₲ 5.100.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CMA SMALL SYSTEMS AB * * *
RUC
E-0001635
Número de Contrato
1/2018
Código de Contratación (CC)
CE-21001-18-154523
Monto Contrato
₲ 6.068.843.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.081.508.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.930.899.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339175
Nombre de la Licitación
VEX 2/18-CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y GUARDA DEL CODIGO FUENTE DEL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY (SIPAP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay