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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1438
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA GAONA RIVEROS
RUC
3246623-4
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CE-21001-18-164101
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352200
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay