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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009171
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 14.462.674
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.491.834
IVA
₲ 1.314.789
Retención DNCP
₲ 50.488
Retención IVA
₲ 394.437
Retención Renta
₲ 525.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23015-23-234081
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.045.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.892.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO GGA LITORAL GGA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas