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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0139545
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 51.662.703
Nro. de Orden de Pago
25328
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.194.726
IVA
₲ 4.696.609
Retención DNCP
₲ 180.350
Retención IVA
₲ 1.408.983
Retención Renta
₲ 1.878.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
450/2023
Código de Contratación (CC)
CE-27001-23-231948
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.996.871.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.665.678.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421534
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf