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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001022
Monto de la Factura
₲ 4.716.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
07-01-2011
Fecha Emisión Cheque
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.484.830
IVA
Retención DNCP
₲ 16.806
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-14906
Monto Contrato
₲ 9.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.003.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.969.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips