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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001941
Monto de la Factura
₲ 26.854.000
Nro. de Orden de Pago
11281
Fecha de Orden de Pago
27-10-2011
Fecha Emisión Cheque
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.537.665
IVA
Retención DNCP
₲ 95.698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
484/2010
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-13775
Monto Contrato
₲ 3.941.273.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.910.587.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.250.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200343
Nombre de la Licitación
VE Nº 22/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TOMOGRAFOS GENERAL ELECTRIC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips