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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014068
Monto de la Factura
₲ 96.800.000
Nro. de Orden de Pago
16472
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.055.040
IVA
Retención DNCP
₲ 344.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
395/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-9334
Monto Contrato
₲ 1.161.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.399.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.605.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156641
Nombre de la Licitación
V.E. N° 04-10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINOM DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips