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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002730
Monto de la Factura
₲ 22.755.200
Nro. de Orden de Pago
15546
Fecha de Orden de Pago
22-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.412.229
IVA
Retención DNCP
₲ 81.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-8242
Monto Contrato
₲ 22.755.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.493.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.412.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156640
Nombre de la Licitación
VE 05-10 REPARACION DEL VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA VIASYS MODELO AVEA CON NUMERO DE SERIE AFV02224 DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips