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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093995
Monto de la Factura
₲ 221.400.000
Nro. de Orden de Pago
16808
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.495.440
IVA
Retención DNCP
₲ 826.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-1908
Monto Contrato
₲ 546.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.343.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.754.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips