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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0017031
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. de Orden de Pago
10513
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.459.832
IVA
Retención DNCP
₲ 21.168
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-1910
Monto Contrato
₲ 308.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.481.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.459.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips