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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0912
Monto de la Factura
₲ 6.560.000
Nro. de Orden de Pago
14937
Fecha de Orden de Pago
28-10-2010
Fecha Emisión Cheque
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.857.643
IVA
Retención DNCP
₲ 24.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIGRAN INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80009480-8
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-2504
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.851.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.955.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips