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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001640
Monto de la Factura
₲ 104.666.080
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.666.080
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CE-30001-24-237813
Monto Contrato
₲ 523.330.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.666.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.666.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436159
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIO DEL TEDIM
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción