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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 140.800.000
Nro. de Orden de Pago
2449
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.898.240
IVA
₲ 12.800.000
Retención DNCP
₲ 501.760
Retención IVA
₲ 3.840.000
Retención Renta
₲ 2.560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL TORRES PEREZ
RUC
2316032-2
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-80742
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.745.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255400
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO VOR/DME
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac