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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 29.360.000
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.920.827
IVA
₲ 2.669.091
Retención DNCP
₲ 104.628
Retención IVA
₲ 800.727
Retención Renta
₲ 533.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-76132
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.506.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac