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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 35.600.000
Nro. de Orden de Pago
1891
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.822.226
IVA
₲ 3.236.364
Retención DNCP
₲ 126.865
Retención IVA
₲ 970.909
Retención Renta
₲ 647.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.727
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-76132
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.506.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac