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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 38.016.000
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.152.525
IVA
₲ 3.456.000
Retención DNCP
₲ 135.475
Retención IVA
₲ 1.036.800
Retención Renta
₲ 691.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-76132
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.506.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac