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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032470
Monto de la Factura
₲ 29.150.000
Nro. de Orden de Pago
106877
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.721.120
IVA
₲ 2.650.000
Retención DNCP
₲ 103.880
Retención IVA
₲ 795.000
Retención Renta
₲ 530.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1110.00842/000
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-94821
Monto Contrato
₲ 154.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.974.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278346
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para la Institución
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc