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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000945
Nro. de Timbrado
16439568
Monto de la Factura
₲ 1.100.849.635
Nro. de Orden de Pago
7355
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.193.471
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 586.905
Retención IVA
₲ 4.401.786
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.069.942
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CE-22011-23-237407
Monto Contrato
₲ 1.977.113.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.083.169.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.394.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437930
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central