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Datos del Pago
Nro. de Factura
37995
Monto de la Factura
₲ 434.500
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-23015-12-54237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.425.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229417
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas