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Datos del Pago
Nro. de Factura
312786
Monto de la Factura
₲ 374.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-23015-12-54237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.425.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229417
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas