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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034261
Monto de la Factura
₲ 454.500
Nro. de Orden de Pago
1931
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.500
IVA
Retención DNCP
₲ 1.653
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-1014
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.865.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.834.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188778
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales