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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 8.599.655
Nro. de Orden de Pago
20144883
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.418.115
IVA
₲ 781.787
Retención DNCP
₲ 30.646
Retención IVA
₲ 234.536
Retención Renta
₲ 156.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 390.893
Multa
₲ 1.369.108
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5570
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84382
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.563.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.788.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande