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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 159.700.000
Nro. de Orden de Pago
201311023
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.612.705
IVA
₲ 14.518.182
Retención DNCP
₲ 569.113
Retención IVA
₲ 4.355.455
Retención Renta
₲ 2.903.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.259.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
5317
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79589
Monto Contrato
₲ 159.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.612.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264141
Nombre de la Licitación
Ejecución de Obras Civiles para Reconstrucción de Bases de H° A° de Estructuras Metálicas Colapsadas de la LT 220 kV, Coronel Oviedo - Carayaó
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande