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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 59.549.676
Nro. de Orden de Pago
20145089
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.923.857
IVA
₲ 5.413.607
Retención DNCP
₲ 212.213
Retención IVA
₲ 1.624.082
Retención Renta
₲ 1.082.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.706.803
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
5574
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84406
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.521.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.508.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande