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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Nro. de Timbrado
11996694
Monto de la Factura
₲ 68.298.825
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.950.941
IVA
₲ 6.208.984
Retención DNCP
₲ 243.392
Retención IVA
₲ 1.862.695
Retención Renta
₲ 1.241.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MURANO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80036998-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-23018-17-138916
Monto Contrato
₲ 475.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.298.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.950.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330325
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APLICACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS VIA AEREA,MARCO EMERGENCIA PLAGA LANGOSTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill