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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005196
Monto de la Factura
₲ 13.393.820
Nro. de Orden de Pago
769347
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.737.279
IVA
₲ 1.217.620
Retención DNCP
₲ 47.731
Retención IVA
₲ 365.286
Retención Renta
₲ 243.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
436/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-76621
Monto Contrato
₲ 160.725.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.938.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.372.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256477
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Lectoclasificadoras y Codificadores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf