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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003188
Monto de la Factura
₲ 116.591.773
Nro. de Orden de Pago
769024
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.876.656
IVA
₲ 10.599.252
Retención DNCP
₲ 415.491
Retención IVA
₲ 3.179.776
Retención Renta
₲ 2.119.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-75739
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf