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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011256
Monto de la Factura
₲ 50.260.299
Nro. de Orden de Pago
718964
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.796.631
IVA
₲ 4.569.118
Retención DNCP
₲ 179.109
Retención IVA
₲ 1.370.735
Retención Renta
₲ 913.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-75739
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf