- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000866
Monto de la Factura
₲ 27.220.550
Nro. de Orden de Pago
719223
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.886.248
IVA
₲ 2.474.595
Retención DNCP
₲ 97.004
Retención IVA
₲ 742.379
Retención Renta
₲ 494.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-75739
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf