- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008932
Monto de la Factura
₲ 31.080.510
Nro. de Orden de Pago
749802
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.557.000
IVA
₲ 2.825.501
Retención DNCP
₲ 110.760
Retención IVA
₲ 847.650
Retención Renta
₲ 565.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-75739
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf