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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 43.928.439
Nro. de Orden de Pago
749257
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.775.147
IVA
₲ 3.993.494
Retención DNCP
₲ 156.545
Retención IVA
₲ 1.198.048
Retención Renta
₲ 798.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-75739
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf