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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048173
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 22.050.000
Nro. de Orden de Pago
128120
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.045.455
IVA
₲ 2.004.545

Retención DNCP
₲ 77.776
Retención IVA
₲ 601.364
Retención Renta
₲ 601.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
CE N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23016-23-226754
Monto Contrato
₲ 51.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.195.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.181.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (Contingencia Influenza Aviar)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal