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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083130
Nro. de Timbrado
16021903
Monto de la Factura
₲ 1.455.000
Nro. de Orden de Pago
127943
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.727
IVA
₲ 132.273
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 39.682
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
CE N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23016-23-226751
Monto Contrato
₲ 1.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (Contingencia Influenza Aviar)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal