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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000243
Nro. de Timbrado
16182229
Monto de la Factura
₲ 13.843.200
Nro. de Orden de Pago
128288
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.584.727
IVA
₲ 1.258.473
Retención DNCP
₲ 48.829
Retención IVA
₲ 377.542
Retención Renta
₲ 377.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
CE N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23016-23-226755
Monto Contrato
₲ 46.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.628.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.949.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (Contingencia Influenza Aviar)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal