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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CE-23019-14-84967
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270442
Nombre de la Licitación
MUDANZA DE SERVIDORES Y ANEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas